|
|
Советы линии сопровождения (консультаций) по программам 1С
Вопрос: | В 1С:Комплексная автоматизация, ред. 1.1 оформили документ «Возврат товаров от покупателя». Провели закрытие месяца, но себестоимость вернувшегося товара не рассчиталась. Почему?
|
Если в документе "Возврат товаров от покупателя" для строки табличной части в колонке "Документ партии" указан документ реализации и в колонке "Себестоимость" указано "Из документа партии", то себестоимость будет рассчитана исходя из остатков номенклатуры (с учетом характеристики и серии) на складе на дату возврата. Если остатков данной номенклатуры (с учетом характеристики и серии) на дату возврата нет, то себестоимость будет равна нулю.
В таком случае для учета себестоимости нужно в документе "Возврат товаров от покупателя" по нужной строке табличной части очистить значение колонки "Документ партии" и в колонке "Себестоимость" указать себестоимость вручную. Повторить процедуру закрытия месяца.
|
Ситуация: | Необходимо вывести в программе отчет по сотрудникам с данными по занимаемым ставкам (количество ставок, должность, плановые начисления) и данные по физическому лицу (дата рождения и т.п.). Отчет «Кадровый отчет по сотрудникам» такого не позволяет (как минимум, нельзя вывести количество занимаемых ставок).
|
| В разделе «Предприятие» открыть «Универсальный отчет» и выбрать «Регистр сведений» - «Кадровые сведения». В настройках отчета на закладке «Показатели» необходимые данные нужно отметить галочками, при необходимости недостающие поля можно добавить по кнопке «Добавить новое поле».
|
Вопрос: | Как предоставить вычет на третьего и четвертого ребенка?
|
Заходим в справочнике "Физические лица" в карточку соответствующего лица и переходим в настройку по кнопке "НДФЛ". На закладке "Вычеты" добавляем стандартные вычеты на детей с кодом 116, при этом указываем количество детей 2, "период с"- с какого числа необходимо будет применять вычет на третьего и четвертого ребенка, "период по" - дата окончания вычета на третьего ребенка. Далее добавляем еще одну строку с вычетом на детей: код - 116, количество детей 1, "Период с" - указывается дата следующего месяца с окончания вычета на третьего ребенка, "период по" - дата окончания вычета на четвертого ребенка.
В поле "Применение вычетов" должно быть указано, с какого числа применяются вычеты у сотрудника в данной организации.
|
Вопрос: | Как начислить материальную помощь при рождении ребенка, которая не облагается налогом до 50 тысяч рублей?
|
Необходимо сознать новое Дополнительное начисление.
На закладке "Расчеты" указать, что это первичное начисление, способ расчета регламентированный фиксированной суммой.
На закладке "Использование": не является премией, не является пособием, не является компенсацией отпуска, выплату не контролировать.
На закладке "Бухучет" указывайте способ отражения.
На закладке "Налоги" код дохода 2762, не включается в расходы на оплату труда.
На закладке "Взносы" вид дохода - материальная помощь при рождении ребенка, облагаемая страховыми взносами частично.
ФСС от несчастных случаев - облагается, ЕСН - облагается ЕСН, взносами в ПФР частично согласно пп.3п. 1 ст. 238 НК РФ.
На закладке "Управ. учет" - способ отражения данного начисления в управленческом учете.
Закладка «Прочее» не заполняется.
Начисление материальной помощи оформляется документом "Регистрация разовых начислений сотрудников организации". Заполняем вкладку "Дополнительные начисления", указываем сумму материальной помощи, далее нажимаем на кнопку "Пересчитать вычет" и проводим документ.
|
Вопрос: | Как отражать невыходы в часах в 1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 3.0?
|
Для начала необходимо открыть «Настройку состава начислений и удержаний» (Настройка – Расчет зарплаты - Настройка состава начислений и удержаний). В открывшейся форме настройки открыть вкладку «Учет отсутствий» и установить флажок «В том числе внутрисменные» в строке «Прогулы и неявки».
После этого необходимо настроить начисление. В разделе «Настройка» выбираем пункт «Начисления» и в открывшемся списке начислений кнопкой «Создать» вводим новое начисление. На закладке «Описание» выбираем назначение начисления — «Неявка по невыясненным причинам». На закладке «Учет времени» устанавливаем переключатель «Вид времени» в положение «Неполные смены» и выбираем вид времени «Неявки по невыясненным причинам».
Для отражения часов неявок предназначен документ «Прогул, неявка», в котором настраиваем вид отсутствия (прогул или невыясненная причина) и время отсутствия. Устанавливаем флажок «Отсутствие в течение части смены». После того, как установим флажок, стает доступен реквизит «Часы отсутствия». Вводим дату и время отсутствия сотрудника. После ввода всех данных документ проводим.
|
Вопрос: | Как сохраненный вариант настройки отчета одного пользователя можно скопировать другим пользователям в 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0?
|
Для копирования пользовательских настроек отчетов необходимо открыть «Настройки пользователей» (раздел Администрирование - Настройки пользователей и прав - Настройки пользователей).
Затем в поле «Пользователь» необходимо выбрать нужного пользователя. Возможны действия:
• Скопировать другим - с помощью этой команды выбранные настройки указанного пользователя можно скопировать одному или нескольким пользователям программы.
o Выберите нужного пользователя;
o Выделите нужные настройки для копирования на вкладках списка с помощью мыши и клавиш Ctrl или Shift;
o Выберите нужных пользователей в списке Выбор пользователей с помощью флажков, нажмите Выбрать. Настройки будут скопированы.
• Скопировать от - с помощью этой команды можно скопировать настройки указанному пользователю от другого пользователя программы:
o выберите из списка пользователя, от которого необходимо скопировать настройки;
o выберите настройки, которые необходимо копировать.
|
Ситуация: | В 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 2.5 при расчете больничного заработок делится не на 730 (максимум), а на гораздо большее количество дней, в следствии чего средний заработок значительно занижен.
|
| Ошибка возникает при несовпадении периодов расчета, указанных над табличной частью, и периодов, расшифрованных в таблице. Необходимо привести в соответствие данные периоды.
|
Ситуация: | Начисление отпуска сделала в апреле. Выплату отпуска делаю одновременно с выплатой заработной платы за апрель 10.05.2016г. В итоге вычет на ребенка предоставляется два раза.
|
| Программа рассчитывает правильно, она сразу предоставляет вычет за май. Это можно увидеть в документе выплаты на закладке «Удержанный НДФЛ», там указанный период - май. Поскольку вычет предоставляется сейчас, то при выплате заработной платы за май данный вычет учитываться уже не будет.
|
Вопрос: | Человек увольняется, произвожу расчет компенсации отпуска. При расчете данной компенсации учитывается сумма выплаченного когда-то единовременного пособия при рождении ребенка. Такая же ситуация и при расчете материальной помощи. Что нужно сделать, чтобы сумма единовременного пособия не учитывалась при расчете компенсации?
|
| Необходимо открыть начисление «Единовременное пособие при рождении ребенка» (открыть нужно то начисление, которое вы использовали при начислении единовременного пособия), затем перейти на закладку «Входит в базы- Начислений» и убрать там начисление «Отпуск очередной» (или то начисление, которое используется при расчете компенсации отпуска). Аналогично проверить начисление «Материальная помощь».
|
Вопрос: | В программе «Камин, редакция 3.0» уволили сотрудника из организации и затем приняли вновь, создав при этом в справочнике «Сотрудники» нового сотрудника. При расчете страховых взносов по новому сотруднику не учитывается доход по старому месту работы, хотя у сотрудника доход превысил базу страховых взносов, соответственно страховые взносы считаются неверно. Как отразить доход сотрудников для корректного расчета страховых взносов при превышении предельной величины базы?
|
В конфигурации «Камин, редакция 3.0» при приеме сотрудника, который ранее работал в организации, нужно выбирать имеющегося сотрудника из справочника «Сотрудники», а не создавать нового.
Если все же был создан новый сотрудник, то для ввода дохода для расчета страховых взносов необходимо создать документ «Корректировка» с помощником «Корректировка дохода с предыдущего места работы». В данном документе необходимо установить отметку «ввести базу страховых взносов». Если сотруднику были предоставлены скидки, то также необходимо установить отметку «есть доходы со скидкой». После этого в табличной части документа добавить нового сотрудника и указать суммы дохода в колонках «База ФСС», «База ФОМС», «База ПФ». В случае, если была установлена отметка «есть доходы со скидкой» необходимо в табличной части документа заполнить колонки «Мат. помощь» или «Мат. помощь судей». После заполнения документа его необходимо провести по кнопке «Провести» (или «Перенести в документ» -> «ОК») и затем пересчитать страховые взносы в документе «Конец месяца».
При этом следует помнить, что если увольнение и прием были в одной расчетном периоде, то в отчетности в ПФР за данный расчетный период такой сотрудник задвоится, так как доход был отражен по двум сотрудникам справочника «Сотрудники».
|
Вопрос: | Сотрудник принес уведомление на применение имущественного вычета в середине года. Как в Камине 3.0 отразить возврат НДФЛ, начисленного с начала года?
|
Для возврата налога в программе Камин 3.0 нужно:
- создать документ Корректировка/ Корректировка вычетов. Тип вычета "имущественный", заполнить данные в табличной части на основании полученного от сотрудника уведомления.
- в документе НДФЛ нажать кнопку "Настройка" и установить галку "Возвращать излишне удержанный налог", произвести расчет налога.
|
Вопрос: | Можно ли в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0 выполнить групповое перепроведение документов? Не нашли такую обработку.
|
Обработка "Групповое перепроведение документов" находится в разделе Администрирование. Если она не отображается, то можно нажать кнопку Настройка/ Настройка действий и перенести обработку в раздел "Выбранные команды". ОК.
|
Вопрос: | Как отразить безвозмездное поступление материалов в 1С:Комплексная автоматизация, ред. 1.1, если в бухгалтерском учете они должны отразиться как доходы будущих периодов (проводка Дт 10 Кт 98), а в налоговом учете как внереализационные доходы (проводка Дт 10 Кт 91.01)? ПБУ 18/02 не применяется.
|
Учет доходов будущих периодов в 1С не автоматизирован. Для получения указанных проводок можно воспользоваться документом «Оприходование товаров», где на закладке «Корреспондирующий счет» указать счет БУ 98.02, счет НУ 91.01.7 с аналитикой, имеющей вид прочего дохода и расхода «Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав».
При применении ПБУ 18/02 для автоматического расчета отложенного налогового актива необходимо отразить временную разницу документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)».
|
Вопрос: | В 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 ведем учет индивидуального предпринимателя. В 4 квартале 2015 года перешли с патентной системы налогообложения на общую систему налогообложения. В 4 квартале 2015 года не было деятельности, сдали «нулевую» 3-НДФЛ. От налоговой пришел запрос на сдачу Единой (упрощенной) налоговой декларации за 4 квартал 2015 года. При формировании декларации в 1С выбираем налог, по которому сдаем Единую (упрощенную) налоговую декларацию, но в списке нет НДФЛ. Почему?
|
| Законодательно не утверждена необходимость подачи Единой (упрощенной) налоговой декларации по НДФЛ. Скорее всего, налоговая инспекция имела в виду сдачу Единой (упрощенной) налоговой декларации по НДС. Порядок заполнения Единой (упрощенной) налоговой декларации утвержден Приказом Минфина РФ от 10.07.2007 N 62н "Об утверждении формы единой (упрощенной) налоговой декларации и порядка ее заполнения".
|
Вопрос: | Почему в 1С:Управление торговлей, ред. 11 не формируется отчет «Оборачиваемость товаров на складах»?
|
| Для того, чтобы отчет «Оборачиваемость товаров на складах» начал формироваться необходимо для номенклатуры заполнить Параметры обеспечения потребностей.
|
Вопрос: | Как включить расходы по услугам, оказываемым сторонней организацией, в себестоимость определенной продукции в 1С:Управление небольшой фирмой, ред. 1.6?
|
Для услуги сторонней организации необходимо настроить счета учета затрат. Для этого открыть карточку номенклатуры (услуги), по команде "Еще" выбираем Счета учета. Должны быть установлены следующие настройки:
- Тип счета - Незавершенное производство
- Счет закрытия - на который будут относиться распределяемые затраты
- Способ распределения - Не распределять.
Далее отражаем поступление услуги документом "Приходная накладная" в производственное подразделение.
Отнесение затрат на определенную продукцию оформляется документом "Распределение затрат" на закладке "Производство":
- указываем производственное подразделение,
- на закладке "Продукция" по кнопке "Заполнить по выпуску" перечень продукции заполнится автоматически,
- на закладке "Затраты" по кнопке "Заполнить по остаткам" автоматически заполнятся затраты,
- по кнопке "Распределить по количеству" сумма затрат будет отнесена на себестоимость продукции пропорционально количеству.
В отчете "Себестоимость выпуска" будут представлены данные о себестоимости выпущенной продукции с расшифровкой затрат, в том числе услуги сторонних организаций.
|
Ситуация: | Создали новое начисление, величина которого рассчитывается как процент от другого вида начисления. Базовое начисление рассчитано. При расчете созданного начисления сумма не проставляется. Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 2.5.
|
| Проверить порядок расчета в карточке нового начисления. Если базовое начисление является “Первичным”, то рассчитываемое должно быть, как минимум, “Зависимое первого уровня”.
|
Страницы:
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
...
48
След.
|
|
.png)
.png)
.png)
